财务 / 采购对账 Agent

采购团队需要在付款前快速发现发票、采购订单和收货记录差异。

发票

INV-2048，总额 8,420,000 日元，含 3 个 line items。

采购订单

PO-7741，批准金额 8,100,000 日元。

付款记录

计划本周付款，缺少一项验收确认。

• 不可信文档解析和可信系统校验分离。
• Agent 不执行付款，只准备审批材料。
• 每个结论都必须对应证据片段。

1. 1读取不可信文档已完成把 invoice 作为不可信输入解析，不直接触发付款动作。
2. 2校验可信记录待运行对照 PO、收货状态和付款条件。
3. 3生成差异解释待运行把金额差异、缺失验收和审批风险整理成证据包。
4. 4进入人工审批待运行把异常付款放入 approval queue，等待财务负责人确认。